了评价
3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
4、是否确定了重要环境因素
5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单
6、环境因素的识别是否全面
7、重要环境因素的评价是否合理
第页
评价
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
f15
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
433目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持
和指标了文件化的环境目标和指标
现
场
记
录
2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合环境方针
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核办法
10、目标指标的实现情况
受审核部门负责人质量安全部
审核员
审核日期
第页
评价
f16
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
434环境1、是否建立了文件化的环境管理方案
管理方案
现
场
记
录
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情况和记录
第页
评价
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环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
444环境1、文件的框架是否满足要求（手册、程
管理文件序目录、作业文件目录、管理方案目录）
现
场
记
录
2、是否规定了环境管理体系的范围
3、是否描述了环境管理体系的有关要素及其相互关系
4、相关文件是否便于查询
第页
评价
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审核日期
f18
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
445文件1、是否建立了符合要求的程序
控制
现
场
记
录
2、环境管理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清楚
3、文件质量（字迹清楚、易于识别、保存完好）
4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控文件清单、文件实物）
5、作废文件的管理
6、新文件和修订文件的审批情况
7、是否对文件进行定期评审
第页
评价
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审核员
审核日期
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R2601
标准要求
检查要点
4r