核日期
第页
评价
f10
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
443信息1、是否就环境因素、重要环境因素与有
交流
关人员进行沟通交流
现
场
记
录
2、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流
第页
评价
3、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
4、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f11
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行1、办公区域的环境因素控制情况
控制
a、办公垃圾的处理是否分类
现
场
记
录
b、废水排放情况
c、有害废物的处理
d、厕所的管理
e、食堂的管理
f、洗车池
g、办公区室内污染情况
h、能源资源的消耗情况
2、控制效果
第页
评价
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f12
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点1、是否制定办公区域应急预案，其内容是否合理可行
现
场
记
录
2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况
3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）
4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）
5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）
6、应急设施定期检查记录
7、对应急人员的救护培训记录应急预案演习记录应急事故事件记录
8、相关人员的应急训练情况
9、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
第页
评价
f13
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求452不符合、纠正和预防措施
检查要点1、不符合发生的记录及其报告
2、是否分析其原因并采取纠正措施
现
场
记
录
第页
评价
3、是否有潜在的不符合存在
4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施
5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
6、对纠正和预防措施有效性的验证
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f14
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
431环境1、是否建立并保持环境因素识别和控制
因素
程序
现
场
记
录
2、是否对环境因素进行了识别，并进行r