输出资料中是
审
否包括了环境管理体系的内容
现
场
记
录
第页
评价
2、是否评审了环境管理体系及环境方针的适宜性、充分性和有效性
3、是否作出了环境方面的改进决定并予以实施和验证
4、其他要求同质量管理体系受审核部门负责人公司领导
审核员
审核日期
f6
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
现
场
431环境1、是否对办公区域环境因素进行了识别，
因素
并进行了评价
记
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2、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
3、是否确定了办公区域重要环境因素
4、是否建立了办公区域环境因素清单和重要环境因素清单
5、环境因素的识别是否全面
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评价
6、重要环境因素的评价是否合理
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f7
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
433目标1、是否建立和保持了文件化的环境目标
和指标和指标
现
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2、建立目标时是否考虑了法规的要求
3、建立目标时是否考虑了重要环境因素
4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求
5、建立目标时是否考虑了相关方的观点
6、目标指标是否符合分解了公司的环境目标
7、目标指标是否包含了污染预防的承诺
8、目标指标是否可测量
9、目标指标的考核和实现情况
第页
评价
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f8
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
434环境1、是否针对办公区域的重要环境因素建
管理方案立了文件化的环境管理方案
现
场
记
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2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
5、方案的实施情况和记录
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评价
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审核日期
f9
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求442培训意识和能力
检查要点1、是否规定了相关人员的能力要求
2、是否对在职人员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求
现
场
记
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3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训
4、培训计划
5、培训记录
6、培训的覆盖面和效果是否满足标准的要求
7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）
8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况
9、培训效果
受审核部门负责人人事行政部
审核员
审r