降耗的内容
6、目标指标是否可测量
7、目标指标的考核和完成情况
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
第页
评价
f41
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
434环境1、是否建立了文件化的环境管理方案
管理方案
现
场
记
录
2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限
3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表
4、环境管理方案是否覆盖了所有的重要环境因素
5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订
6、方案的实施情况和记录
第页
评价
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f42
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求442培训意识和能力
检查要点1、项目部管理人员配置情况
2、相关人员的能力是否满足要求
现
场
记
录
3、是否进行了环境法规、环境管理知识、环境管理方案和新员工培训
4、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）
443信息交流
5、特种作业人员的持证情况和年审、继续教育情况
1、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流
2、作业场所环境因素发生变化时是否进行交流
3、员工是否知道谁是环境主管领导以及应向谁报告环境问题
4、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确
5、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
第页
评价
f43
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行1、是否按有关规定实施运行控制
控制
a、对供方进行环境管理的有关文件
现
场
记
录
b、发放给相关方的环境宣传资料
c、施工区、办公区分类垃圾池
d、排污许可证
e、化粪池
f、洗车池
g、沉淀池
h、隔油池
I、接油盆
第页
评价
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f44
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行j、沙土的归方
控制
现
场
记
录
k、木工棚封闭
l、搅拌站封闭
m、暂时闲置的场区绿化

、施工现场道路硬化
o、洒水降尘措施
p、居民的投诉及处理结果
q、固体废物消纳许可证（准运证）
r、垃圾消纳厂的营业证
s、有毒有害垃圾处理厂的准营证
第页
评价
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f45
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点1、是否制r