三种状态和六个方面
3、是否确定了与本部门有关的重要环境因素
433目标1、是否制定了本部门的环境目标和指标和指标
2、目标是否与本部门的职能和业务相联系
3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标
4、目标在财务运行上是否可行
5、目标是否包含了污染预防和节能降耗的内容
6、目标指标是否可测量
7、目标指标的考核和完成情况
受审核部门负责人市场（经营、财务）部
审核员
审核日期
第页
评价
f37
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
446运行1、办公垃圾的处理
控制
现
场
记
录
2、能源的消耗控制
3、重要环境因素的控制
第页
评价
受审核部门负责人市场（经营、财务）部
审核员
审核日期
f38
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施
现
场
记
录
2、是否参加应急救护培训和应急预案演习
3、应急事故事件记录
4、本部门是否有应急准备人员（消防、抢救人员）
5、是否了解应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）
6、是否清楚应急物资（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具）的存放地点和使用方法
7、是否掌握有关的应急自救或救援的技能
第页
评价
受审核部门负责人市场（经营、财务）部
审核员
审核日期
f39
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
431环境1、环境管理体系文件和有关法规、标准
因素
规范是否完备
现
场
记
录
2、是否对环境因素进行了识别，并进行了评价
3、识别和评价是否考虑了三种时态、三种状态和六个方面
4、是否确定了重要环境因素
5、是否建立了环境因素清单和重要环境因素清单
6、环境因素的识别是否全面
第页
评价
7、重要环境因素的评价是否合理
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f40
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求432法律与其他要求
检查要点1、是否将法律法规和其他要求传达到相关员工
2、对本项目部法律法规和其他要求的遵循情况是否进行了监控评价
现
场
记
录
433目标1、是否制定了本项目部的环境目标和指
和指标
标
2、目标是否与本项目部的职能和业务相联系
3、目标指标是否与公司的环境方针一致，是否分解了公司的环境目标
4、目标在财务运行上是否可行
5、目标是否包含了污染预防和节能r