定应急预案，其内容是否合理可行
现
场
记
录
2、预案是否包括了可能出现的各种紧急情况
3、应急人员准备（消防、抢救人员名单）
4、应急信息线路和与外部机构的联系准备（报警电话、报警线路、疏散程序、医院地址）
5、应急物资准备（消火栓、水龙带、灭火器、砂桶、斧头、铲、逃生工具等清单、存放地点）
6、化学危险品管理情况（清单、安全使用说明书、贮存和使用作业指导书）
7、库房管理情况
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
第页
评价
f46
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求447应急准备和响应
检查要点8、乙炔棚、氧气棚的设置和乙炔、氧气的使用情况
现
场
记
录
9、应急设施定期检查记录
10、对应急人员的救护培训记录
11、应急预案演习记录
12、应急事故事件记录
13、应急事故事件发生后对程序文件的修改记录
14、相关人员的应急训练情况
15、相关人员是否掌握相应的应急技能和知识
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
第页
评价
f47
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
451监测1、本项目部环境管理方案的实施情况的
和测量监测（检查测评报告或记录）
现
场
记
录
2、本项目部环境管理运行情况的监测水、气、声检测记录或报告
3、环境业绩的监测（环境管理投资、节能降耗、垃圾减量、污染降低、社会认可）
4、法律法规执行情况的监测（法律法规执行情况报告、排污达标证明或守法证明）
5、施工工程的环境监测情况：a、噪声b、扬尘c、废水d、建筑垃圾e、光污染
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
第页
评价
f48
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求
检查要点
451监测f、室内装饰污染
和测量
现
场
记
录
6、环境监测计划
7、环境监测器具配置情况
8、环境监测器具（声级计、pH值测量仪等）的校准计划
9、环境监测器具的校准记录
第页
评价
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f49
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表
R2601
标准要求452不符合、纠正和预防措施
检查要点1、不符合发生的记录及其报告
2、是否分析其原因并采取纠正措施
现
场
记
录
3、是否有潜在的不符合存在
4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施
第页
评价
5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控
6、对纠正和预防措施有效性的验证
受审核部门负责人
项目部
审核员
审核日期
f50
目录1－5、公r