序号
123456
2018年风险和机遇评估分析表
日期：年月日
类别
客户开发、合同评审过程生产计划
制造过程
产品交付
顾客服务经营计划管理
风险和机遇内容
1、对市场需要产品的发展趋势判断失误2、客户要求识别不完整3、末未能确保能够满足客户要求就签订合同1、计划制定不合理、导致无法按时完成计划任务从而延误产品交付
风险分析
严重程度
频度
风险系数
3
1
3
4
1
4
1、生产不能按时完成计划
2、不良率过高；
3、效率太低；4、产品标识不清、混料
3
2
6
1、不能按时交付
2、交付的产品不符合客户的
要求
4
1
4
1、顾客投诉未能有效解决；
2、顾客满意度低导游顾客
丢失
4
1
4
和竞争对手相比的优劣势分
析失误导致业务萎缩
3
1
3
管理措施
责任部门人
1、对市场需求产品的发展趋势分析应该反复论证；2、对客户的要求实施监视和测量3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
供销部
1、合理计算公司的实际产能；2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；3、安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。1、生产计划管制；2、过程能力提前策划；3、不良率前期策划4、标识管理要求：相关文件“生产管理制度”；“产品标识和可追溯性管理办法”；“产品搬运包装作业指导书”。1、生产计划管制；2、生产过程的品质控制3、成品的品质检验；4、出货前的品质检验相关文件：“产品过程检验规范”；“成都检验规范”；“不合格品控制程序”；1、对所接到的客户投诉登记信息安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律按报告格式存档。2、确保产品质量和交期，与客户保持积极沟通以确保客户的满意度，从而稳定客户。相关文件：“客户满意控制办法”1、对竟争对手的调查分析应严谨细致2、加强公司内部质量控制。
生产部生产部
生产部质检部
供销部供销部
实施时间评价措施有（开始完成）效性
20181
有效
2018。2
有效
2018。1
有效
2018。1
有效
有效
2018年2
有效
1
f序号
7
891011
12
类别
风险和机遇内容
内部审核
1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；2、审核发现的不符合项目未能及时改善和更新，导致问题长期存在
持续改进过程
1、不合格识别不充分；2、改善意识不到位；3、人员不具备改善的能力
组织环境及相关方管理过程
应对风险和机遇过程
领导作用
1、组织环境识别不齐全；2、相关方要求识别不完整
1、风险识别不齐全2、风险没有制订相应的措施；3、措施没r