风险和机遇评估分析表
序号风险和机遇来源（内部外部）风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别策划的控制措施责任部门过程控制评价措施文件有效性
《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》《销售合同评审控制程序》
1
报价及项目确定1新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误2提供成本和利润指标信息不够。
4
1
一般风险
降低风险
1市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2总经理负责对可行性评审报告的审批。
市场销售
有效
2
订单管理
1客户要求识别不完整；2未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4
1
一般风险
1对客户的要求实施监视和测量；
降低风险2在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
市场销售
有效
3
新产品导入
1新产品导入周期长；2产品变更失控。
5
4
高风险
降低风险
1新产品导入测试立项时反复论证市场需求；3新产品导入变更的策划
《新产品导测试工程部入控制程序商务企划部》《变更控制程序》
有效
4
生产计划
计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。
5
3
高风险
降低风险
1合理计算公司的实际产能；2依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；
生产计划
《生产计划作业指导书》
有效
OP2035001A0
f风险和机遇评估分析表
序号风险和机遇来源（内部外部）风险分析风险和机遇内容严重发生风险风险对策程度频度级别策划的控制措施责任部门过程控制评价措施文件有效性
5
产品测试
1生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2生产不能准时完成计划；3不良率过高；4效率太低；5产品标识不清、混料。
5
4
高风险
降低风险
1公司产能研究，合理安排生产计划；1生产计划控制；2过程能力提前策划；3不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施；4产品实行系统监控及Barcode标识管理要求。
《生产和服务提供控制生产制造中指导书》心《产品标识生产计划与追溯性程序》
有效
6
产品交付
1不能按时交付；2交付的产品不符合客户的要求；3将不合格品当合格品发货；或将A的货发往B。
5
4
高风险
降低风险
1生产计划管制；2生产过程的品质控制；3成品的品质检验；4出货前的品质检验；5合格与不合格品外箱标识，增加复核的动作。
仓库
《生产和服务提供控制指导书》《不合格品管制r