有得到有效的实施1、领导对管理体系不重视没有履行足够的承诺；2、未能配置足够的资源
1、输入项目不全；2、输出项目未能有效落实
管理评审
风险分析
严重程度
频度
风险系数
3
1
3
3
2
6
2
2
4
4
1
4
3
1
3
2
2
4
管理措施
责任部门人
1、对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2、对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件“内部审核控制程序”；“不合格及纠正措施控制程序