证记录，齐全＝3分，否则不超过2分。总分12得分
是否有制定质量控制计划？（如QC工程图）
是否有试产程序量产程序？
有否用良品不良品去验证量规、测试仪器及工装的定向性？
得分比例
4文件控制NO123
审核内容
是否已制订了文件和资料控制程序？外部内部文件是否有专人管理？是否有专门的文控中心进行管理？内外部文件是否分开管理？
差
评分标准
一般合格优
GUIDELINE
0123
有文件控制程序，内、外部文件管理有专门的文控中心且分开管理，有详细的管理流程并严格执行3分；有文件控制程序，内部文件、外部文件有专门的文控中心2分；只有文件控制程序1分；全无0分。有齐全的产品标准清单和国家标准清单3分，否则不超过2分。工程更改有相应的ECNECRPCN，能够及时通知相关部门及客户，有记录且有很好的追溯性3分；工程更改有相应的ECNECRPCN，能够及时通知相关部门及客户，追溯性不强2分；工程更改有下发ECNECRPCN，但对更改结果没有进行有效验证1分；全无0分。对客户及内部文件有清晰的接收、发放记录，记录没有涂改现象，生产检验所用的文件为有效版本3分；对客户提供的文件及内部文件发放为有效版本，签收记录清晰，换版能够及时收回2分；客户及内部文件发放不规范，且现场使用检验文件个别有非有效版本1分；对文件发放没有进行记录，大部分文件未受控0分。
是否有收集相关产品设计，生产检验所需的国家标准或国际先进标准渠道？
是否有（ECN）？（ECR）？或（PCN）？
4评价
客户提供的文件（技术工艺）管理是否符合要求（登记，标识，发放，接收，更改）生产检验所用文件是否是有效版本？总分12得分
得分比例
第3页
共11页
f5培训NO123456评价
审核内容
差
评分标准
一般合格优
GUIDELINE
0123
是否有制定与品质有关的员工所需的培训？有无培训记录？
公司有员工引进计划和员工培训计划，能提供计划表，且计划表详细3分；有员工引进计划和员工培训计划，但不能提供计划表2分；只有员工培训计划1分；全无0分；公司有对员工进行客户满意度培训，能够提供培训计划及采用授课形式进行培训3分；有对员工进行客户满意度培训，能够列入年度培训计划2分；只是对员工进行口头的客户满意度培训1分；无培训0分。有对员工进行培训，并进行考核，对考核不合格员工能够进行再培训及考核，且根据结果进行奖罚3分；有对员工进行培训，并进行考核，有再培训制度2分；对考核不合格的员工不进行再培训1分；口头说没有考核不合格的0分。对全体员工有进行r