供应商现场评审表
序号
审核内容
现场审核1质量体系文件11是否通过ISO9001：2008或TS16949：200912是否有过程流程图、FMEA、控制计划13文件管理与发放记录2技术文件21生产使用的产品图纸、工艺文件、检验文件，是否最新有效22顾客要求更改的（技术要求）是否及时评审、发放、实施23每项更改在生产中是否有实施日期的记录3工艺文件31是否制定工艺流程图32工艺规程（或过程指导书）是否有验证记录33工艺规程规定的使用设备、工艺装备是否配置齐全34操作者能否按照工艺要求操作35是否有工艺纪律检查记录36生产现场是否有工艺文件4检验文件41文件规定的检具仪器的是否配置齐全42检测项目、频次是否能满足质量要求（依据）43检具配置的精度是否能满足产品图样要求
审核记录
1页共4页
QR采购005审核结果
0246810
f供应商现场评审表
序号
审核内容
44评判标准是否与（客户）同步45生产现场是否有检验文件
5检验人员配置（关键岗位）51检验人员配置是否合理（进料、过程、成检）52检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书）53检验人员的实际操作技能能否满足要求54检验人员能否及时做好检测记录（记录的有效性）55检验人员能否行使质量否决权（有无文件规定）56关键、特殊岗位人员是否持证上岗
6工艺装备（工装夹具）61提供专用、标准及借用工艺装备清单62检查专用工艺装备是否有图样、是否验证63专用工艺装备保养是否有记录
7检测设备71提供试验及检测设备清单状态72试验及检测设备校验计划及记录73检测设备的点检记录74在线量检具是否在有效期内（内校频次校验员资质）
8生产设备81提供关键、重点设备清单82关键、重点设备的维护保养实施记录
审核记录
1页共4页
审核结果0246810
f供应商现场评审表
序号
审核内容
83设备点检记录（重要参数）
9现场管理
915S、定置管理
92不合格品是否专门单独划分区域？
93人机工程取料放料及操作准确和方便性）
94是否进行三检（首检、巡检、终检）制度，并保持记录
是否配备了足够的合适极限样件以对检验和防错设施进行确95
认极限样件是否定期验证需要时进行更换？是否每次生产检验前用极限样件对检验和防错设施进行了96确认
10包装及防护
101是否有包装作业指导书（规范）
102103104105
包装上是否有生产零件号、名称、生产日期及顾客要求的标识？生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？（包装单元）周转、搬运过程中是否r