品质部分
供应商名称：
序号项目名称评审得分权重88855810121010106
所供物料：
加权得分备注
123456789101112
品质方针及目标陈述品质计划先期品质手法文件控制培训采购与供应链管理原材料控制制程控制及全程品质管理不良品物料控制纠正及预防措施量测设备工具控制环境体系及意识
加权总分
1品质方针品质目标陈述NO12345
审核内容
差
评分标准
一般合格优
GUIDELINE
0123
有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证体系认证？
有ISO9000、QS9000TL16949质量认证体系文件，能提供证书3分；只有ISO90002分；目前没有进行质量认证，但有质量体系认证计划＝1分，无质量体系文件无认证计划0分有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化3；没有0分。
是否制定公司之品质政策，目标，承诺并文件化；
是否有制订公司之程序文件、组织架构及品质手等文件？
有品质手册、程序文件及组织架构图，且文件完全符合体系要求，组织架构清晰，职责明确3分；有质量手册、程序文件2分；只有质量手册1分；全无0分公司的品质目标有细分到具体部门，具体岗位，有明确的考核方法，且每月都已达成3分；公司的质量目标只细分到具体部门，且每月都有考核，已达成目标2分；公司的质量目标没有进行分解1分；没有质量目标0分。对客户满意度的调查有专门的作业指导书并且定期执行，满意度优3分；对客户满意度的调查能够定期执行，满意度较好2分；客户满意度调查较少，满意度一般1分，未进行调查0分。
品质目标有无细分到具体部门，是否有达成
客户满意度如何体现？有无获得客户奖项？
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f6789评价
公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业？
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核等作业＝0分。有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个过程闭环3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分；无内审计划或内审频率低1分；未进行内审0分有专门的ts和cs组织来提升品质服务，且有具体案例支持3分；没有TS、CS组织提升品质服务1分。有PPM统计分析文件系统且DPPM＜目标值＝3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于1倍目标值，小于2倍目标值＝2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目标值，小于3倍目标值＝1分；无PPM统计r