分析文件系统0分总分27得分
有否定期的内审和外审计划？内审频率如何？内外审核报告是否闭环？
有否建立专门TS、CS组织来为提升品质服务？
有否PPM统计分析文件系统？DPPM＜目标值
得分比例
2品质计划NO12345评价
审核内容
差
评分标准
一般合格优
GUIDELINE
0123
是否有专门的小组负责推行品质计划或类似的行为
有成立专门的小组进行品质控制计划的推行，且对品质有一定的提升3分；品质提升是由部门其他岗位兼职推行，有取得一定的品质提升2分；没有成立专门小组推行品质计划的0分。有测量系统文件和度量对象的测试方法，在实际的作业中能够很好的执行＝3分；对量测对象有测量方法的说明，能够有很好的指导，但实际作业与说明个别不符＝2分；对量测对象没有程序定义及度量方法说明＝1分；对应该进行量测的对象，不进行量测作业＝0分。有用到KPI考评体系对部门及个人的业绩进行考评，且能够很好的实施，或用客户的满意度基准指标来评定产品及服务等级＝3分；有用到KPI考评体系对部门及个人的业绩进行考评，但对考评内容没有很好的实施＝2分；没有用到KPI等进行业绩考评，有其他的考评体系＝1分；无考评体系＝0分。对管理评审能够定期举行，并根据评审结果及时修订品质计划＝3分；否则不超过2分
是否有程序清楚地定义量测对象和度量方法？
是否有建立基准性指标如KPI和客户满意度来评定产品服务及部门业绩质量等级？
是否定期举行管理评审会议并参考内部外部资料来制定修改品质计划
是否有采取以预防为主的积极态度来达到改善品质的目的？如何体现总分15得分
有具体的案例，且记录齐全3分；没有具体案例不超过2分
得分比例
第2页
共11页
f3先期品质手法NO1234评价
是否有制程控制计划？（如PMPAPQP）
评分标准
差一般合格优
审核内容
GUIDELINE
0123
有制程控制计划，对关键过程都有品质监控点，且有很好的执行，记录齐全3分；有制程控制计划，但对关键过程监控力度不够，有相关的记录＝2分；无制程控制计划，但对关键过程能够进行品质监控，记录不齐全＝1分；全无＝0分。有品质控制计划，能够运用QC的相关手法对品质情况进行统计监控3分，否则不超过2分。产品有试产及量产程序，对每阶段的评审记录齐全，且能够按照程序的要求执行＝3分；产品有试产及量产程序，各阶段有相应的评审记录，但记录不齐全＝2分；有试产及量产程序，但实际运作没有按程序的要求执行，且记录不齐全＝1分；全无＝0分。有对测试仪器及治具等进行定向性验证，有验r