施、设备是否符合产品的需要？
64
工作环境
1、为达到产品符合要求、工作环境是否满足要求？是否得到了管理？
（提供怎样的工作环境满足生产、办公的要求。）
f621是否确定了从事影响质量工作的各类
人力资源
四42
人员的能力？
能力意识
和培训
2为了满足工作岗位的要求，是否提供了培训或其他措施？查计划和实施情况。
3是否评价（包括考核、观察、问卷等）所采取措施（培训）的有效性？
4是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录？抽查员工档案。
55．查培训计划中对重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工进行相应培训；各管理层、职能部门是否得到必要的培训；对供方和承包方，是否需要培训，（对管理员工，合同方，临时工等的人员是否培训，）主要培训内容是什么。
f8221是否对内部审核方案按程序文件的规
四55
定进行了策划？策划的结果是否适合
内审
组织的现状？
2是否按策划的要求予以实施？（年度计划、实施计划）
3审核人员是否具备相应的资格和独立性？
8231为了证实过程实现所策划结果的能力，
过程和监视
对管理体系过程采取了哪些适宜的监
和测量
视和测量方法？效果如何？
2当发现过程策划的结果未满足要求时，是否采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性？
四．46
运行控制
1是否对可能导致偏离环境方针、目标、指标的活动编制了程序；如节能降耗、固体废物处理。
2有关采购涉及的重要环境因素所建立的相关程序与要求是否通报给供方；
3与重要环境因素有关的岗位有哪些？，是否建立了相应程序；
4上述程序有无支持的作业文件。查作业指导书的执行情况。
f四511是否对重要环境因素进行例行监测，有无记录？
监视和测量
2是否对环境绩效进行监测。对运行控制程序、应急程序及作业指导书的执行情况进行日常检查；查记录。
3是否对目标、指标和环境管理方案的完成情况每季度进行例行检查；查记录。
4如何进行对环保法规、标准的遵循情况检查评价。发现不符合是否进行信息交流和处置；
四．47
应急准备和响应
1是否确定了与异常、紧急情况有关的工作岗位；
2这些岗位的程序中有无对紧急情况发生后的应急响应内容；
3是否定期试验应急措施；是否经过应急培训演习？
852
纠正措施
1、是否明确各类不符合的纠正与预防的责任部门，其职责是否明确；
8532、是否有针对相关方投诉采取的纠正措
预防措施
施要求；
四．53
不符合纠正措施
3、查不符合纠正与预防措r