生产部内审检查表
审核部门
生产部
部门代表
胡廷针、刘再新
审核日期
20150110
审核员
肖双、郭浩
涉ISO条款
审核要点
审核方法
审核记录
意见
423文件控制
423文件控制
生产现场制定了哪些作业
指导书？
控制管理情况如何？


对上述控制文件执行情况如何？
现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？每一道工序全部查询
抽取现场2份作业指导书或图纸工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
1现场生产使用的记录表单有未受控版本，且填写不规范，未及时回收现象2相关文件夹无标示及目录3文件夹内联络单、工艺标准、记录表等混放在一起，未分类4基本上都有作业指导书，但有部分作业指导书不在本岗位处，如负极裁大片工序在进行重新规划位置后作业指导书未及时迁移到新位置5目前装配车间扩口工站没有作业指导书，需请研发部制作。各个车间需再做内部确认，防止遗漏。此次没有就作业指导书上的操作规范及要点向作业员提问。
各车间再做自审确认，是否有位置错误及遗漏，若有请及时迁移或补齐
班组长对员工需再做抽查，核实其是否熟悉SOP并能按规定操作
541质量目标

是否制定了部门分解质量
目标及考核规定？

分解质量目标实现情况如
何？测量统计计算方法是
否合理？
查阅部门分解质量目标及考核管理规定。有质量目标及考核管理规定，但是员工每个员工都应了解
检查分解质量目标实现情况，判定统计计均不知道这个目标是什么
本部门的质量目标
算方法的合理、有效性。
和方针，需加强宣导
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f63基础设施产品实现过程中提供的生索查设备的管理规定和实施情况。
1无设备管理规定
请设备部和生产部
产设备有否管理规定？实
2全厂所有的《设备点检表》未受控改善
施情况如何？
3《设备点检表》未落实点检，不规范
查询现场现所有设备的管理规定？是否记录，未签名确认，未及时收走旧的换
都有相应的规定？
新的
4存在部分设备履历卡过期或未填写现
象，如负极搅拌机上有一张2013年12
月的未填写的设备履历卡
63基础设施生产设备是否满足产品实检查现场设备的维护情况及记录，观察设生产设备可满足产品实现的需要
现的需要？
备的技术状况，判定设备过程能力是否满
足产品实现的需要。
良好
64工作环境组织所处的工作环境条件识别组织是否识别了为产品实现过程所车间工作r