内部审核检查表
FT40903
受审核部门
生产部
部门代表
编制人日期
审核员
审核依据
审核地点
审核检查内容
审核时间
现场审核记录
不符合报告单号
f423
1．文件发布前是否得到批准，以确保文件的充分与适宜？
四45
文件控制
2．文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查？文件的更改和现行修改状态是否易于识别？
3．有哪些外来文件？其识别、分发是否受控？
4．EMS运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本？
f1．记录是否按规定进行标识？标识是否达到
424
惟一可追溯？
四．54
记录控制
2、记录是否确定了保存地点、方式、期限？保存环境设施是否适宜？检索是否方便？保存期是否适宜？对失效的无保存价值的记录是否按规定进行处置？
f1查部门有无环境因素清单，环境因素的
四．31
识别是否充分（产品活动和服务结合企业特点现场确认是否遗漏，从能够控制，
环境因素
能够施加影响两方面）；
2查重要环境因素的评价和确定是否遗漏；
3建立管理目标时是否考虑了重要环境因素；
4有无遗忘了异常、紧急状态的环境因素；
f1有无相关法规及标准清单；清单是否适
宜、充分？有无适用的法规及标准。四．32
法律法规和
其它要求
2相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求；如何使相关人员及时获悉并得到新获取的法规；法律法规的摘要是否发布。
3、环境守法证明是否从相关上级部门开出？
1、法律法规符合性是如何进行评价的？
1、管理目标的实现情况是否按文件要求进行测量？是否能说明测量方法？
2．查部门有无目标和指标。目标、指标的实现情况。
四52
合规性评价
3建立目标时是否考虑了四个方面①法律法规，②重要环境因素，③技术方案，财务，运行和经营，④相关方的观点。
541
4查目标、指标是否尽可能量化；尤其是环境指标，通常应当是定量的，同时还应有实现该指标的时限规定；
质量目标5环境管理方案能否保证相应目标和指标
四．33的实现；
目标、指标和方案
f553
内部沟通
1．公司内部有哪些沟通方式（如质量例会、报告制度等）？内外部的信息交流渠道是否畅通？
2．各类人员是否了解管理体系的运行情况？
四433．有关重要环境因素的外部信息的接收、
信息交流
处理和答复记录是否完整。
56
1查管理评审的计划，其输入的内容是否符合程序文件的要求。
四6
管理评审2管理评审计划是否得到审批和发放。
1．为达到产品符合要求，确定和提供了哪些设施？是否进行了适当的维护？
63基础设施2．设r