纠正和预防措施控制程序
f件编号：QEOGYP2100162014
受控状态
受控
文
分发编号
纠正与预防措施控制程序
（D版）
发布日期：2014年11月21日
实施日期：2014年11月21日
1目的对影响产品、过程和质量环境安全管理体系运行的不符合及时进行原因分析，采
取纠正与预防措施，以防止问题的再发生，确保质量环境安全管理体系的有效运行。
2适用范围适用于质量环境安全管理体系运行过程以及产品有关的不符合的纠正与预防措
施控制。
3引用文件《文件控制程序》《管理评审控制程序》《内部审核控制程序》
4术语和定义41不合格（不符合）
f第二层次文件
修改标识：0
未满足要求。42纠正与预防
为消除已发现的不符合项所采取的措施。43纠正与预防措施
为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。44预防措施
为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。45事件
造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。46有效性
完成策划的活动和达到策划结果的程度47防错
为防止不合格产品的制造而进行的产品和制造过程的设计和开发。
5工作流程（见后页）纠正与预防措施控制工作流程、纠正与预防措施控制工作流程说明
6考核指标61所有不符合项整改闭环。
7记录71纠正与预防整改通知单72纠正与预防整改计划73顾客抱怨、相关方投诉记录
8修改记录页
第1页
f第二层次文件
修改标识：0
职责岗位
纠正与预防措施控制工作流程流程
作业指导书、记录等
第2页
f第二层次文件
修改标识：0
各单位
51
管理部、技术研发中心、生52产部
收集汇总信息
组织评审
相关信息评审记录、会议纪要
管理部、技术研发中心、生53产部
技术研发中心主任、管理部54经理、主管线领导
管理者代表
55
组织制定整改计划
审核整改计划
批准整改计
各责任单位
56
划制定、实施
管理部、技术研发中心、生57产部
管理部、技术研发中心、生58产部
纠正与预防跟踪验证整与预防措施
改计划评价整改成
管理部、技术研发中心、生产部
59
效组织分析、重新
管理部
510发出整归改档通知
整改计划
整改计划原因分析和纠正与预防措施表检查和验证材料评价记录或会议纪要滚动计划
序号流程块
纠正与预防措施控制工作流程说明工作标准
第3页
期量标准
f第二层次文件
修改标识：0
不符合信息的来源：
511质量环境安全管理体系运行过程反映出的问题；
512日常活动偏离规定的运行程序或标准；
收集汇总
51信息
513信息交流r