过程中发现的不符合项；
514外审、内审、管理评审反映出的问题；
不定期
515事件调查发现的问题；
516其他监督、监控和检查中发现的问题。
521管理部负责组织对管理评审、内部审核及外部审核
的信息进行评审，找出问题产生的根本原因，落实责任。
522技术研发中心组织对各单位反馈上来的质量问题进
行分析，优先组织评审顾客退货的产品和顾客抱怨。
523技术研发中心及时组织对顾客规定的不合格解决方
法或要求进行评审，落实责任，迅速整改，满足顾客要求，
52组织评审以消除或防止顾客的不满意。
5日
524技术研发中心负责组织对制造过程审核信息进行评
审，找出问题产生的根本原因，落实责任。
525生产部负责对环境职业健康安全管理体系日常运
行所发现问题组织评审。
组织制订
53整改计划531根据评审情况，各组织制定整改计划。
5日
541管理部经理审核管理评审、内部审核及外部审核不
合格项整改计划。
审核整改542总工程师审核制造过程、质量问题、顾客抱怨等的
54
5日
计划
整改计划。
543生产副总审核环境职业健康安全管理体系日常运
行中所发现问题的整改计划。
批准整改
55
551管理者代表批准整改计划。
计划

561各单位针对管理部、技术研发中心、生产部下达的
整改计划通知及本单位发现的不合格项，组织进行原因分
制定、实析。根据不合格项或存在问题的原因，制订纠正与预防措
56施纠正与

预防措施施。
5611纠正与预防措施要明确责任人；
5612纠正与预防措施要明确完成时间；
第4页
f第二层次文件
修改标识：0
5613各责任单位在制订纠正与预防措施时，应采用适
当的防错方法，以确保纠正与预防措施的有效性；
5614管理评审、内部审核或外部审核发现的不合格项
纠正与预防措施必须经管理部确认；
5615质量整改、质量攻关的纠正与预防措施必须经总
工程师确认；
5616制造过程审核发现的不合格项纠正与预防措施必
须经总工程师确认；
5617对于比较复杂的问题的纠正与预防措施，由管理
部组织相关单位或人员对纠正与预防措施进行评审。
562各责任单位组织实施纠正与预防措施，消除不合格
原因，防止不合格再发生。
571各单位对本单位发现不合格的纠正与预防措施的实
施情况进行跟踪验证并作好记录。
572技术研发中心对制造过程审核不合格纠正与预防措
施的实施情况进行跟踪检查和验证并作好记录。跟踪验证57整改计划573管理部对管理评审、内部审核及外部审核不合格项r