纠正和预防措施控制程序
1目的和范围通过采取纠正措施，消除不合格原因，防止不合格再发生，寻求持续改进的机会。识别潜在问题的影响程度，消除潜在不合格的原因，采取预防措施。实现质量管理体系的不断完善，以达到改进产品质量，增强顾客满意度的目的。本程序适用于产品实现过程中，对不合格（包括潜在不合格）纠正和预防措施的制订、实施与验证，适用于影响质量管理体系、产品、服务和成本的所有改进活动。2职责21品控部负责对不合格产品产生的原因进行调查、分析和判断，负责对产品的不合格采取纠正措施和预防措施并对纠正和预防措施进行监督检查和验证，向管理者代表报告进展情况和结果。22公司标准化小组负责体系不合格的纠正和预防措施实施的管理及持续改进，质量目标的具体策划和协调，并向管理者代表报告进展情况和结果。23管理者代表负责纠正和预防措施的审批，监督、协调及资源提供，负责持续改进的目标决策，并领导持续改进活动。总经理决策重大改进项目。
1
f24责任部门负责制定和实施与本部门相关的纠正、预防措施。3工作程序31纠正措施控制内容311识别不合格：品控部根据市场投诉归口部门提供的顾客反馈信息和公司产品质量标准对检验结果的判断，识别不合格产品。公司标准化小组根据内、外审不合格报告、管理评审输出等信息，识别其不合格项。312不合格归类：产品质量不合格；顾客投诉或抱怨；其它不符合质量方针、质量目标或体系过程不合格。313确定不合格的原因（1）品控部组织相关部门调查和分析与产品质量、顾客投诉有关的不合格产生原因；（2）标准化小组组织相关部门调查和分析与体系过程、质量目标有关的不合格产生原因；（3）品控部和标准化小组分别并将调查原因分析结果记录在“纠正和预防措施处理单”第一栏，转交相关责任部门。314纠正措施的制定、批准责任部门针对不合格产生的原因提出纠正措施，并填写“纠正和预防措施处理单”第二栏，经管理者代表批准后，由责任部门实施。315纠正措施的有效性评价、改进在管理者代表主持下，品控部对有关纠正措施实施跟踪监督，并组织相关人员对整改后的效果进行验证和确认，填写完成“纠正和预
2
f防措施处理单”。在实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，责任部
门提出新的改进计划，经管理者代表批准后实施。对实施有效的纠正措施结果，如涉及文件修改时，可修订原有体
系文件，并执行《文件控制程序》。实施结果未能达到计划要求r