求。实验室及其人员应对其在检实验室及其人员是否对其在检有自我承诺书。验检测活动中所知悉的国家秘密、验检测活动中所知悉的国家秘商业秘密和技术秘密负有保密义密、商业秘密和技术秘密做出务，并制定和实施相应的保密措施。保密承诺？
审核人
审核结果符不符合合
f内部审核检查表
审核范围：
审核方式：1□集中式2□滚动式
审核日期：
审核人员：
标准或文件条
款
核查内容
核查方法
核查记录
涉及部门岗
位
42
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员
421
验室应建立和保持人员管理程序，对人
员资格确认、任用、授权和能力保持等实验室是否建立和保持人员管进行规范管理。实验室应与其人员建立理程序，并具有人员资格上岗劳动或录用关系，明确技术人员和管理证、任命书、和培训记录？人员的岗位职责、任职要求和工作关系，实验室是否与其人员是否使其满足岗位要求并具有所需的权力和有劳动合同，是否对人员岗位
程序完备劳动合同齐全岗位职责在质量手册中记录有相应的培训记录
资源，履行建立、实施、保持和持续改职责进行培训。
进管理体系的职责。
实验室的最高管理者应履行其对管理体
系中的领导作用和承诺：负责管理体系
的建立和有效运行；确保制定质量方针
和质量目标；确保管理体系要求融入检
422
验检测的全过程；确保管理体系所需的问：公司的质量方针是什么资源；确保管理体系实现其预期结果；，有谁制定
满足相关法律法规要求和客户要求；提
升客户满意度；运用过程方法建立管理
体系和分析风险、机遇；组织质量管理
体系的管理评审。
审核人
审核结果符不符合合
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审核范围：
审核方式：1□集中式2□滚动式
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审核人员：
标准或文件条
款
核查内容
核查方法
核查记录
涉及部门岗
位
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实验室的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全
查看实验室是否相应的技术负责人档案资料
实验室相关技术负责人满足要求
面负责技术运作；质量负责人应确保质量管理体系得到实施和保持应指定关
是否有指定关键管理人员的代理人的任命书。
有指定关键管理人员的代理人的任命书。
键管理人员的代理人。
424
实验室的授权签字人应具有中级及查看实验室是否相应的授实验室相关技授权签字人满足
以上相关专业技术职称或同等能力，并权签字人档案资料
要求
经资质认定部门批准。非授权签字人不非授权签字人是否有签发未曾发现非r