定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购办，采购办须在采购申请单内必须注明以下资料（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购办在至少三家供应商中比较价格品质并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事批准后，组织采购。4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、鲜肉类、海鲜，水果等物料的采购申请，由各地区分店、各部门总厨或店长，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购办，采购办当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
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5、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动工程部须做工程预算并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面且采购申请单内必须注明以下资料（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经主管领导签批同意后送采购办初审，采购办初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施
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二、采购工作流程中须规范事项1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购办存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购办应作出以下复查以防错漏。（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。4、邀请供应商报价。
三、货比三家工作流程：每类物品报价r