仓储直接下单至采购办叫
货其它物品按上述第1、2、3款程序执行
各月结供应商选定办法：采购办每月每类物品均应邀请至少三家供应
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商报价采购办、使用部门、主管领导、财务部组成供货商评定小组通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购办及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供公司所需的物料四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购办、使用部门共同完成平时各部门应及时到市场上了解价格行情以促进公司采购成本的控制与监督五、供应商管理1财务部应定期每月或每季度牵头组织财务部、采购办、使用部门对供应商进行评估酒店每类物品须有至少三家供货商淘汰部分不合格供货商2选用供应商角度采用12N原则，所谓12N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使公司在采购极其特殊物资时无购买死角。3采购办要做好同供货商的联系和接待等工作维护公司形象
采购办工作流程
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一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库管理员要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。经主管领导签批同意后送采购主管初审，采购主管在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购主管初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事审批后连同“采购申请单”一并送交采购
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办，主管领导初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较选r