ISO90012015质量管理体系内部审核检查表
受审部门
生产部审核日期
审核组长
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001:2015标准;质量手册;生产部工作流程文件;以及相关工作指导书
标准要素
715监视和测
量资源
监视和测量设备的使用
No
审核内容
◆使用监视和测量设备时,是否有必要的设备使用作业指导书?
◆工作人员是否按规定调整测量设备?
1
◆测量设备是否在校准有效期内?
◆有无校准状态标志?
YN
现场审核记录(不符合项描述)
82产品和服务的要求
参加销售合同评审情况
生产计划的管理
1
◆请问如何参加销售合同订单的评审(查3~5份合同评审记录)?◆有无因生产部评审的失误而导致违约的情况?
2
◆如何根据销售订单制定生产计划?
◆生产计划执行得如何(查3~5份生产计划)?
851
◆对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书(如工
生产和服生产过程信息
序卡等)?
务提供的
的充分性
1◆对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件?
控制
◆生产人员是否得到了充分的关于产品、服务、活动特征及结果的信息?
f◆人员是否具备条件和资格?
◆使用的生产设备、监测设备是否满足需要?
◆是否有设备用、管、修的管理制度?
◆设备的运行状况如何,是否处于完好状态?
√
生产过程中
◆生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的?
人、机、料、法、2◆有无过期的作业指导文件?
√
环、测的控制
◆基础设施、过程环境是否适宜?
◆是否按规定对生产过程进行了监视和测量,有无记录或证据?
◆是否按要求做好了首件检查?
◆生产过程中,有关执行人员是否遵守作业指导书等文件的规定?
◆是否有防止人为错误的措施?◆是否对特殊过程的确认进行了规定?◆特殊过程是否都进行了确认?
◆确认结论是否填写在“特殊过程确认报告”中?
◆对特殊过程的参数是否进行连续的监视并做好了记录,是否填写了“特殊
工序作业参数监视记录表”?
特殊过程的控制
◆从事特殊过程的人员是否经过培训并取得上岗证?
3◆特殊过程所使用的设备是否得到验收?有无“设备验收单”?◆是否为特殊过程编制了作业指导书和相应的记录表格?
◆是否定期对特殊过程进行再确认?
◆在下列情况下是否对特殊过程进行了再确认?
1)工序发生大问题时。
2)影响工序的因素发生了重大变化时。
3)规定的时间段。
产品放行的管理
◆是否对产品放行的条件、方法进行了规定?4
◆产品是否按规定r