审核检查及记录表
编号JL82101审核内容：
受审核部门：生产部
部门负责人：董合雷
条款号审核记录：
551541636475177537547558238
385
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日期2013313315
551职责与权限生产部的人员情况和职责情况
551职责与权限1参加合同评审；2负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；3负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；4负责产品标识和可追溯性的统一管理；5负责不合格品的处置及管理；6负责设备的管理。
人员有岗位任职要求
YN
541质量目标1质量目标是哪几项2完成情况怎样
63基础设施1为达到工程产品符合要求，确定和提供了设备？是否进行了适当维护？是否符合产品需要。查：台帐规程规范维修计划维修记录评定记录。相关的作业指导书
2支持性服务（运输、通讯等）是否满足要求
64工作环境为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到
541生产部质量目标：1、按计划完成生产任务952、生产设备维护保养完好率1003、产品一次送检合格率98
2从5月份体系建立以来到内审前经过统计质量目标已完成631为达到工程产品符合要求，编制了《设备管理控制程序》查有台帐：确定和提供的设备有数控车床、折弯机等共40台，满足产品生产的需要。并进行了适当维护，查有：
《设备管理的规程规范》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备符合产品需要。
支持性服务（运输、通讯等）满足要求
64
f审核检查及记录表
编号JL82101审核内容：
受审核部门：生产部
部门负责人：董合雷
条款号审核记录：
551541636475177537547558238
385
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日期2013313315
YN
了管理？是否有记录？751生产和服务提供控制1对于生产过程的控制，生产科是否策划了产品的形成过程。2表述产品特性的信息。
3每个岗位如何进行操作，有哪些指导性文件。4设备情况5对每个岗位人员的要求，未达到要求的人员采取的方式和记录。6配合了哪些监视和测量装置，都有哪些要求，采取哪些措施进行日常管理和维护，有没有相关的文件和记录。7实施的监视和测量8交付和交付后的活动
为达到工程产品符合要求，公司有厂房3000平方米，有板金车间和焊接、装配车间产品在生产和加工的过程中无环境要求，公司提供的工作环境基本满足要求。7511对于生产过程的控制，编制了《生产和服务提供控制程序》。有产品实现过程的流程图，2依据办公室下达生产任务和技术图纸，按图加工生产。现场查提供2012812r