要求进行了检验后才放行？
f852标识和可
追溯性
生产过程中产品的标识
◆是否制定了必要的标识的规定？◆生产过程中流转物品的标识如何做？1◆完成品的标识如何做？◆成品能否通过产品上的批号、检验记录、生产记录，追溯至产品的生产日期、检验员、生产者。用来进行可追溯性的标识是否具有唯一性？
产品的可追溯
◆生产过程中发现不合格品时，是否将其放在有“不合格品”标识的容器中，
2或将其放在不合格品区域？
性
◆生产线上检验合格的产品有无贴上合格标签或做好合格标记？
854防护
产品防护管理
◆对包装过程是否做出了必要的规定？◆包装过程是否符合要求？◆随机文件是否齐全？◆包装上是否有防护标识？1◆产品的搬运与保护工作做得如何？◆有无必要的产品搬运与保护作业指导书？◆产品的堆放是否适宜？贮存环境是否适宜？◆是否存在因防护（标识、搬运、包装、保护）不当而造成的不合格？
生产和服务提
◆如何进行生产和服务提供过程的更改？
856
供过程的更改
◆发现工艺问题时，如何要求进行工艺更改？
更改控制
的控制
1
◆工艺更改如何实施？有无因工艺更改不当造成不合格的情况？
87不合格输出的控制
不合格输出的控制
◆生产过程中发现不合格品时，是否将其放在有“不合格品”标识的容器中，或将其放在不合格品区域？1◆是否按要求对不合格品进行处理？◆返工后的产品是否进行了再检验？◆不合格零部件退回仓库时，是否填写了“内废单”和或“外废单”？
913分析与评价
生产过程数据分析
◆生产部每月是否对生产情况进行总结分析并编制“月度生产总结报告”？1
◆是否根据分析与评价情况提出了必要的纠正措施建议？
f备注
Y符合
N不符合
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