情况检查？是否记录？是否标识？是否编制“设备检修计划”？检修设备是否填写“设备安装调试验收记录”检修中是否标识是否完成设备完好率统计和撰写设备状况报告。
制造部相关部门
查有无应急计划现场抽查产品抽检半成品管理
查：是否有针对公共设施中断和生产能力不足等情况拟定应急计划？应急措施记录产品、半成品是否按要求存放并标识？现场工艺卡是否发放到现场？特殊过程《（特殊）过程工艺参数记录表》是否按规定填写“工序流转卡”及检验记录？？《工序流转卡》、《产品（工序）检验记录》是否执行首件检验制度？《首件三检记录》
7514设备管理
制造部相关部门
抽查：《设备开箱检验记录》、《设备安装调试验收记录表》、《资产移交明细表》、《生产设备一览表》、《设备事故报告单》、《设备抽查生产现场设备是否点检？是否对其日常点检及运行记录》、《机修工作任务联络单》、进行常规保养和维护？是否进行日常维《生产设备年度维护保养计划》、修？是否做好记录？《生产（重点）设备易损备品备件安全库存明细表》、《固定资产报废审批表》、《设备履历卡》、《预测性保养计划》、《设备保养记录》、《设备保养完成率》、《设备完好率》
f标准中相应条款或要点
检查内容
工装管理程序QP18QP18工装管理程序QP18B1（实际与文件的一致性）实际与文件的一致性）1．模具是否统一编号？是否在“模具台帐”上登记？2．对日常生产中出现的一般问题，是否进行日常维修？是否在“模具台帐”上做好记载？4．模具的使用、维护和保养是否按《新品开发和模具管理办法》执行？1．生产模具是否统一编号？是否在“设备台帐”上记录2．是否按规定进行使用、维护和保养是否对模具标识？是否建立“模具档案卡”是否制定“模具点检表（汇编）”是否按规定点检？是否定期对模具按“模具保养检查表”进行保养情况检查？是否记录？是否标识？是否编制“模具检定计划”？模具是否填写“模具验收单”检修中是否标识标识和可追溯性控制程序QP20标识和可追溯性控制程序QP20B1QP20实际与文件的一致性）（实际与文件的一致性）
受审核部门
检查方法
检查记录
不符合项标记
751工装管理
制造部相关部门
1抽查生产现场模具是否编号、是否登记？2抽查模具维修是否进行记录？3模具的使用、维修和保养是否按规定执行？
抽查：《工装需求计划》、《工装开发进度计划》、《r