质量管理体系内部审核检查表
审核方：最高管理者
审核员：
日期：
标准条款号
审核项目及内容
观察情况记录
42
1质量手册说明的剪裁细查《质量手册》（HXQM10）：
文件
节是否合理？
体系没有删减内容
2质量手册内容的覆盖面
是否完整？
编号：HXQR42符合性判断
符合
51管理承诺
1最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据？2最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？3组织的成员如何认识这种重要性？
杜总回答：1、为了保证体系的有效性，实现持续改进的目标，公司通过建立质量方针、符合质量目标指导质量管理活动，并质量方针和质量制作成标牌将其公布与公司主要通道口，使员工理解并遵照执行。2、公司在各种质量会议上将满足顾客要求和法律法规要求的重要性作为一项必备的议程，使各级管理人员能理解并在各部门向员工宣贯；同时，不定期举行在新、老员工质量意识方面的培训，满足顾客要求和法律法规要求的重要性就是其中主要内容。3、随机抽查3名员工，均认为满足顾客要求和法律法规要求不仅关系产品在市场的竞争能力和企业的声誉，而且影响企业的生存、发展。最高管理者回答：
52以顾客为中心
1、组织如何确定顾客的需求和期望？2、将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？3、组织如何正式顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
1、市场部业务员在接到顾客的相关需求信息后，通过电话、传真和直接面符合谈的方式对顾客对产品的要求进行多方面的了解和确认；同时，市场部不定期的进行市场调查，分析市场对产品的需求趋势，充分挖掘顾客的潜在需求，公司根据市场调查、分析结果积极投入人力、物力进行市场开发，争取满足并超越顾客的期望。2、本公司市场部市场调查获取的市场信息一般形成市场报告的形式移交生产技术部评审后，组织人员进行质量策划；直接获取的顾客需求由业务员确认、市场部组织评审后，与顾客签订相关合同、协议。3、在产品交付后市场部通过用户信息反馈和顾客满意度调查，获取顾客对公司的满意程度和产品要求的满足程度。
f质量管理体系内部审核检查表
审核方：最高管理者
标准条款
审核项目及内容
53
1制定的质量方针能否满
质量方针
足标准的要求？
2组织采用什么措施传达
质量方针？
3质量方针的评审及修改
状态是否符合文件控制的
要求？
审核员：
日期：
编号：HXQR42
观察r