的准备531审核组长在现场审核前，应组织审核组进行质量、环境和职业健康安全管理体系文件审核，发现不合格时，填写《不合格报告》，并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。532内审组长依照《内审实施计划》，组织内审组成员按受审核部门或要素的顺序编制各自负责的《内审检查表》，由审核组长审批，以供现场审核时使用。54现场审核541内审组长依照《内审实施计划》召开首次会议。首次会议由审核组成员、受审部门负责人参加，并填写《会议签到表》。542在首次会议上，内审组长应说明审核目的、审核范围及所有相关内容，并要求受审核部门指定一位陪同人员。
f543内审组长组织内审组依照《内审实施计划》、《内审检查表》、质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行现场审核。审核员应将发现的不合格事实填写在《不合格报告》中，并请受审核部门负责人签字，确认不合格，以利于采取纠正和预防措施。
544审核员在审核完毕后将《不合格报告》统一送交内审组长。内审组长应按受审核部门或要素的顺序对所有《不合格报告》进行编号。
545现场审核结束时，由内审组长召开末次会议，与会人员签到，并向受审核部门报告该次审核结果。
55纠正和预防措施的制定、实施、监督检查551体系部负责内审《不合格报告》的分放工作，存在不合格部门签收《不合格报告》后一周内，应按要求制定纠正和预防措施，并将其填写在《不合格报告》中，交回体系部。552各部门拟制的纠正或预防措施，由体系部负责统一交内审组长评审、确认。经内审组长确认的《不合格报告》的纠正或预防措施，由整改部门责任部门按要求进行落实。若其纠正和预防措施不被批准，内审组长应向解释其原因，并由相关责任部门修改相关的纠正和预防措施，直至得到批准为止。553体系部负责跟踪不合格的纠正和预防措施的落实与实施情况，当有关部门已完成纠正和预防措施时，由体系部负责验证其有效性，并作记录，必要时，报内审组确认。56内审总结报告561体系部负责在现场审核结束后一周内，根据内部审核情况与《不合格报告》的分布，编制《内审总结报告》，呈管理者代表审批后提交给总经理、相关部门负责人。562体系部对《内审总结报告》的分析、应包括对整个质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的评价；并与上次内审结果相比较，评价其改进情况。经管理者代表审批后，呈交总经理作为管理评审的输入之一。57文件和记录的归档保管所有关于内部审核的文件和记录，由体r