1目的
通过对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行内部审核内审，验证公司的所有质量活动和其有关结果是否符合已建立的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并确定质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性，及时发现质量、环境和职业健康安全管理体系中存在的问题并予以及时纠正。
2适用范围
本程序适用于公司的内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作。
3引用文件
31《管理手册》32《文件控制程序》33《记录控制程序》
XGMM01XGOP0401XGOP0402
4主要职责与权限
41管理者代表选择审核员，任命审核组长，审批《年度内审计划》。42体系部负责制定《年度内审计划》和《内审实施计划》，组织内审实施、编制《内审总结报告》，以及跟进内部审核不符合项的关闭等工作。43审核员依照内审组长分配的任务完成指定的审核工作。44受审核部门相关人员配合内审组开展内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作。
5程序
51内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核的频次、方式511公司每年组织进行一次内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核，标准所要求的条款及所有相关部门都不得遗漏，时间安排在外部质量、环境和职业健康安全管理体系审核之前。512特殊情况下，如组织机构、质量、环境、职业健康安全管理体系发生重大变化时；出现重大事故，或顾客对某一环节连续投诉；法律、法规及其他外部要求的变更；在接受第二、三方审核前；
f相关方的要求；管理体系大幅度变更；进行第二三方审核等，管理者代表可决定是否临时增加内审频次。
513公司内审一般按部门进行，采取集中审核和滚动式审核两种方式。514关于质量与环境管理体系的内部审核，既可以单独进行，又可以联合进行。52内审计划、内审实施计划的制定521管理者代表负责挑选内审员、任命内审组组长，其中内审组长和审核员应经过专门的培训，并取得内审员证书。522内审组长负责根据体系部制定公司的《年度内审计划》，制订《内审实施计划》报管理者代表审批后实施。523内审组长至少在内部前一周制定《内审实施计划》，包括审核目的、范围、依据、审核员、受审核部门及陪同人员、具体的审核日程及任务分配。524内审组长在分配审核任务时，应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所承担的工作，以保证审核结果的公正性。525《内审实施计划》经管理者代表审批后，由体系部负责审核前一周通知各相关部门，以便做好内审准备。53现场审核前r