方的财产
834：防护
834：防护
126
生产部门管
127各部门
128各部门
2当顾客财产和供方财产发生损坏、丢品失、不适用等情况时，是否有像顾客和
供方报告？是否保留相关形成文件信息？
1生产和服务过程中是否规定了必要的防护？是否有按规定的要求进行？（包括原辅材料的防护）
2防护要求是否覆盖了外包、外协等过程？（如外部供方的防护要求，承运商的防护要求等）
f855：交付后的活动856：更改控制
129营业部生管部
1是否对交付后活动进行识别、和管理？（包括客户合同、协议、订单等要求的交付后活动）这些交付后活动是否满足？
130生产部门
1生产和服务提供的更改是否进行了必要的评审和控制？
856：更改控制
131生产部门
86：产品和服务的放行132品管部86：产品和服务的放行133品管部86：产品和服务的放行134品管部86：产品和服务的放行135品管部86：产品和服务的放行136品管部
86：产品和服务的放行137品管部
2是否保留了形成文件信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审结果所采取的必要措施？
1产品和服务放行人员是否得到了正式授权？这些人员的能力是否得到了确认和再确认？
2确认现场已放行的产品和服务是否都得到了授权人员或客户的批准？
3放行条件是否明确？是否满足产品和服务的要求？针对这些放行条件策划了哪些安排来进行确认？
4关键的顾客要求或指标是否得到了充分的确认？
5现场的放行活动是否按策划的安排进行？（确认相关记录与要求的是否相匹配）
6是否保留了相关形成文件信息？是否包含了：（1）符合接受准则的证据。（2）放行人员的可追溯信息
f87：不合格品输出的控制
138品管部
87：不合格品输出的控制
139品管部
87：不合格品输出的控制
140品管部
87：不合格品输出的控制
141品管部
911：监视测量分析和评价总则
142总经理
911：监视测量分析和评价总则
143总经理
912：顾客满意
144营业
912：顾客满意
145营业
912：顾客满意
146营业
1各工序的不合格输出如何进行标识和管理？（确认各个环节的不合格输出是否做到了标识清楚，区分放置）
2不合格输出如何处置？负责处理不合格输出的人员职责权限是否明确？
3是否对纠正后的不合格输出进行了再确认？是否保留可证明纠正后符合输出要求的证据形形成文件信息？
4是否保留了不合格输出的相关形成文件信息？包括：（1）不合格的描述（2）所采取的措施（3）所获得的让步（4）不合格输出的处理人
1组织要求的监视和r