产品是否有规定其检验方法和频率或放行准则、验证方法等？以保证其不会对组织产生不利影响。
f843提供给外部供方的信息
110采购部
843提供给外部供方的信息
111采购部
1对于不同的产品和服务，应提供给外部供方的信息是否明确？（如质量要求、技术要求、性能要求、包装要求需要的质量证明等等）
2当要求需要改变时，如何保证外部供方能及时准确的了解相关信息？
843提供给外部供方的信息
112采购部
3外部供方的控制、绩效和监视结果是否有提供给外部供方？
851：生产和服务提供的控制
113生产部门
1各生产和服务过程是否在受控的条件下进行？主要过程是否有相应的作业指导书？
851：生产和服务提供的控制
114生产部门
2现场确认作业是否有按要求进行。
851：生产和服务提供的控制
851：生产和服务提供的控制
115生产部门
116
生产部门管
3各生产和服务过程是否可获得拟获得的结果？（确认各个工岗是否明确什么样的作业结果是合格的）
4生产和服务过程中有哪些过程有环境品要求（包括检测过程）？是否对这些环
境进行了管控？是否保留环境符合要求的证据形形成文件信息？
851：生产和服务提供的控制
117
生产部门管
品
5生产和服务过程中设定了哪些监视和测量过程？这些过程是否适用？这些过
程的资源提供是否满足需求？
851：生产和服务提供的控制
118
生产部门管
品6各个工岗的人员能力是否满足需求？需要的资质是否满足？
f851：生产和服务提供的控制
119
生产部门管
7是否对其输出结果不可以通过后续检
品
测来加以验证的特殊工岗进行识别？是否对这些特殊工岗的实现策划结果的能
力进行确认以及再确认？（人机料法环
方面确认）
851：生产和服务提供的控制
120
生产部门管
品8是否采取措施防范认为错误？（如防呆等）
851：生产和服务提供的控制
851：生产和服务提供的控制
852：标识可可追溯性
121
生产部门管
122
生产部门管
123
生产部门管
品
9生产和服务提供的各过程中，放行的准则是否明确？交付下道或顾客的过程
是否明确？
品
9实施了哪些有助于增强下道或顾客满意度以及提高生产和服务水平的交付后
活动？
品
1产品标识是否符合相关标准要求？（现场确认，包括产品自身的标识和状
态标识）
124
生产部门管
品2当有追溯要求时，是否可以完成追溯？（实际追溯确认）
853顾客和外部供方的财产
125
生产部门管
品1对顾客和供方财产是否得到了识别、验证、防护和保护？
853顾客和外部供r