设施和工作环境控制程序1目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。2适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责3．1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3．2行政部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4程序4．3生产设施的识别、提供和维护4．3．1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4．3．2设施的提供a）生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生
产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理批准后，由生产
f部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应部具体实施采购；b）需要自制的设施由使用部门提出，由开发部设计，经生产
部和开发部共同审核，主管生产的副总经理批准后，由生产部组织加工制造，执行《设计和（或）开发控制程序》的有关规定。4．3．3设施的验收a）采购或自制完成的设施，生产产组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b）验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《实施验收单》上记录处理结果；c）生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记；d）生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理放库手续。4．3．4设施的使用、维护和保养a）根据生产需要生产部组织编写设施和操作规程，发放给使用部门，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
fb）生产部规定《设施日常保养项目表》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集《设施日常保养项目表》，整理入档并作为制定年度检修计划r