进行讨论；5242确定纠正预防措施，报管理者代表；5243管理者代表负责组织协调，并达成共识；5244不符合的部门负责组织实施，实施后应提供纠正措施实施有效的证明资料，包括文件、记录、照片等；5245风险管理部将全部纠正措施实施有效的证明资料整理成册，交外审机关的审核组长；5246外审组长认可后，不符合项可关闭。52552653531相关方投诉、抱怨的纠正预防：按《信息交流与协商管理程序》执行。突发事故或事件时，按《事故管理程序》执行。“不符合、纠正和预防措施要求表格”的填发风险管理部负责“不符合、纠正和预防措施要求表格”的填发和管理，“不符合、纠正和预防措施要求表格”一旦发出必须跟踪、验证不符合项纠正和预防的落实情况后方可存档关闭；“不符合、纠正和预防措施要求表格”由风险管理部填写不符合项及完成时限，责任部门（组别）填写纠正和预防措施及实施结果，原件由风险管理部存档；日常发现的不符合项属多次发生或不符合程度较大时应填发“不符合、纠正和预防措施要求表格”；相关方的重大安全投诉、内审发现、管理评审确定的改进项目、外审发现、突发意外事故应填发“不符合、纠正和预防措施要求表格”或程序作业文件里的跟进报告不符合报告。
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如果在第一页的受控印戳不是红色，则本程序文件只是非受控的副本。本程序文件是XX燃气有限公司的运营性文件。未经批准，任何对本书的全部或部分的复制都是被严格禁止的。
fXX港华燃气有限公司HSE程序文件标题不符合、纠正和预防措施管理程序文件号XX港华HSESP20生效日期2013年2月6日页数第5页共7页
版本号20
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相关文件
《信息交流与协商管理程序》《绩效监视和测量管理程序》《事故管理程序》《内部审核管理程序》XX港华HSESP05XX港华HSESP17XX港华HSESP19XX港华HSESP22
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717273747576
记录
不符合、纠正和预防措施要求表格日常检查记录管理评审追踪报告外审报告紧急事故报告客户投诉意见表报告
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附录
附录1：不符合、纠正和预防措施要求表格样本

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