HSE不符合纠正与预防管理程序1目的对实际的或潜在的不符合HSE管理体系要求的原因进行分析和控制，并采取纠正与预防措施。2适用范围本程序适用于公司HSE管理体系不符合项的纠正与预防措施的控制。3职责31安全生产部是HSE不符合、纠正和预防措施的主管部门，负责制订、修订本程序。负责员工、相邻部门和群众有关HSE投诉的组织调查与处理。32各部门负责员工、顾客及相邻部门和群众的意见及法律法规的变更情况收集与传递。33技术质量部负责与用户有关的HSE质量投诉的组织调查与处理。34发生不符合的责任部门负责对不符合的原因进行分析、提出纠正和预防措施并组织实施。4程序41不符合信息的来源a法律法规的变更；b员工、顾客及相邻部门和群众的意见和投诉；c危害识别及评估出的风险；d过程控制中的不符合报告；e内部和外部HSE体系审核中的不符合报告；f公司HSE管理体系运行中发现的问题；g检查与监督过程中发现的HSE不符合的问题；h事故调查时发现的不符合问题。42不符合原因调查421各部门负责人负责组织对不符合信息进行分析、研究，归纳出带有规律性的或管理方面的不符合，并根据不符合的严重程度，采取相应的纠正与预防措施。422一般问题由不符合项责任部门负责原因调查，重大的或较复杂的问题由安全生产部组织有关人员共同进行原因调查。43不符合、纠正与预防措施的处理
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f431法律法规的不符合根据法律法规的修订内容，经公司各适用部门检查发现的不符合项，由各责任部门将信息传递给安全生产部，由安全生产部提出处理意见，提交公司总经理批准后执行。安全生产部负责向责任部门签发“HSE纠正与预防措施单”。432顾客及员工意见和投诉的处理1）顾客对施工生产、设备制造及设备安装等HSE意见和投诉，由安全生产部进行现场核查后，提出处理意见交总经理批准后，向责任部门签发“HSE纠正与预防措施单”。2）员工对公司在施工生产、生活及服务方面的HSE意见和投诉，由安全生产部进行现场核查后，提出处理意见交总经理批准后，向责任部门签发“HSE纠正与预防措施单”并将各类投诉的处理结果备案。3）如涉及相邻部门的HSE投诉，安全生产部应与地方政府有关机构进行联系，请求地方政府机构协助处理，并将处理结果备案。433HSE管理体系运行中不符合项的纠正措施当HSE管理体系运行中发现重要不符合和关键不符合时，根据《危害识别和风险评价程序》所提供的识别与评价方法进行识别与评价，如存在不可r