困难时报风险管理部；
5212风险管理部对日常发现和部门解决困难的不符合，共同进行分析，确定纠正及预防措施，填写“不符合、纠正和预防措施要求表格”，报管理者代表审批后，由相关部门（组别）在规定时限内实施；5213纠正完成后，相关部门（组别）将情况反馈风险管理部，由风险管理部复查并在“不符合、纠正和预防措施要求表格”上记录验证情况，并存档。内审发现、纠正与预防
522
5221内审发现不符合由内部审核员填写“不符合报告”，由风险管理部确定后下发到不符合部门（组别）；5222不符合部门（组别）接到附录一之“不符合、纠正和预防措施要求表格”后，组织相关人员确定纠正和预防措施，经报请风险管理部审核和管理者代表审批后，按规定时限完成实施；5223不符合的部门（组别）按要求将纠正和预防措施的完成结果，填入“不符合、纠正和预防措施要求表格”中，反馈回风险管理部；5224风险管理部复查并验证不符合项纠正预防完成情况，并将验证结果填入“不符合、纠正和预防措施要求表格”，不符合项关闭。523管理评审改进项目的纠正
5231风险管理部按管理评审报告确定的改进项目通报相关部门并提出改进要求；5232相关部门按管理评审报告要求，制定改进措施并报批，实施改进；5233按时限改进完成后，报风险管理部，风险管理部负责追踪验证；

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fXX港华燃气有限公司HSE程序文件标题不符合、纠正和预防措施管理程序文件号XX港华HSESP20生效日期2013年2月6日页数第4页共7页
版本号20
5234管理评审报告需改进项目全部完成后，风险管理部写出追踪报告，追踪报告交管理者代表审批；5235将批准的追踪报告致最高管理者和相关部门；5236风险管理部将追踪报告，一并存入管理评审的资料中，管理评审改进项目可关闭。524外审不符合项纠正预防
5241风险管理部根据第三方现场审核报告，确定不符合项内容及要求，组织不符合的相关部门r