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环境管理体系程序文件
文件名称起草人审核人批准人1
不符合、纠正与预防措施管理程序编制日期审核日期批准日期年年年月月月日日日
文件编码编制依据执行日期
EMS45201环境管理体系规范及使用指南年月日
目的和适用范围本程序对公司环境行为、环境体系发生不符合或潜在不符合情况后查明原因及纠正预防措施的判定、执行、跟踪验证予以规定，确保公司的环境行为和环境管理体系符合环境方针的要求。适用于有限公司科研、生产服务过程中已发生或可能发生不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证和管理。
2职责21部、内审员负责获取、调查判定、跟踪验证不符合及不符合的纠正措施。22各部门负责纠正、预防本部门所产生的不符合环境行为。3工作程序31不符合信息的获取体系内部审核体系外部审核相关方投诉定期环境监测日常检查32调查判定321部、内审员依据标准、《环境手册》、程序文件、环境法律法规和其它审核准则，独立或组织有关部门对发现的不符合现象进行分析判断，填写《不符合项报告》（见EMS454R02）发至责任部门，制订纠正措施计划和规定完成期限。322部对涉及重大环境问题的不符合向环境管理者代表报告，由环境管理者代表亲自或要求公司领导处理，制订纠正预防措施。33制订纠正、预防措施331各责任部门在接到《不符合项报告》后，要及时分析原因，在5天内制订和实施纠正预防措施计划。332各部门在限定期限内完成计划后，将完成落实情况以及预防再次发生不符合的措施填写在《不符合项报告》的相应栏内报送部。34跟踪验证341部在限定纠正措施完成期限后的一周内，对实施结果进行跟踪。342对已实施并达到预期效果的在《不符合项报告》中填写验证结果，予以关闭。343对于实施纠正预防措施无效的，部在查清原因后，重新填写《不符合项报告》要求责任部门重新制订切实可行的纠正预防措施计划，措施实施后由部验证。如再次无效，则提请管理评审。35记录保存
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《不符合项报告》一式两份，部保存一份，责任部门自留一份。引用文件：4引用文件：EMS44301《环境信息交流管理程序》EMS44501《环境文件控制程序》EMS45101《监测和测量管理程序》EMS45301《环境记录管理程序》EMS45401《环境管理体系审核程序》5相关表格：相关表格：相关表格EMS45401R02《环境管理体系不符合项报告》
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