XX港华燃气有限公司
XX港华HSESP20
第20版：2013年2月6日
HSE程序文件
不符合、纠正和预防措施管理程序
拟制审核批准
：：：职称职称职称
fXX港华燃气有限公司HSE程序文件标题不符合、纠正和预防措施管理程序文件号：XX港华HSESP20批准XX部经理版本号20生效日期2013年2月6日页数第1页共7页
版本1020
更新内容初次发出部分用语修正，版本统一升级。
日期2008年4月8日2013年2月6日
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受控印戳

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版本号20
1
目的
通过调查、检查及审核发现潜在的不符合，采取纠正与预防措施，防止不符合重复发生，减少由此产生的影响。
2
适用范围
适用于本公司职业健康安全管理体系运行中发现的不符合、纠正与预防措施的控制管理。
34
4142
术语：无职责
风险管理部门负责编制、修订本程序，并监督执行。风险管理部门及各相关部门负责对管理体系的日常监控、检查；协调组织内审、外审和管理评审；对存在的不符合进行管理、确保纠正和预防措施实施。发生不符合部门负责对不符合进行分析，确定原因，采取纠正或预防措施并实施。管理者代表负责审批纠正和预防措施。
4344
5
51511512513514515516
工作程序
不符合的来源风险管理部和各部门执行监测结果；日常巡回检查发现；安全监测的参数；相关方的投诉；内审发现；管理评审确定的改进项目；

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版本号20
517518525215211
外审发现；突发意外事故或事件。纠正、预防措施和验证组织内部日常发现、纠正、预防和验证各部门（组别）对日常检查中发现的不符合按相关程序、作业指导书的要求纠正预防，本部门内纠正r