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质量改进与服务控制程序
编号：
FKZDTWBGC2018
编制
XXX
审核XXX批准XXX
XXXXXX
电梯
有
限
公
司
2018年08月30日
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1目的采取质量改进，以消除已发现或潜在的不合格的原因，防止不合格再发生和发生并通过措施的实施以改进本公司的质量体系。2范围本程序适用于本公司质量改进与服务控制的管理。3职责31质管部负责组织纠正预防措施的实施和跟踪验证。32各相关部门负责实施与本部门相关的纠正措施和预防措施，并对实施过程进行记录。33质量保证工程师批准纠正措施和预防措施。4控制要求41获取的相关信息411信息的来源包括以下几方面：1）管理评审输出；2）内部审核报告；3）外部审核结果；4）监视与测量、数据分析的输出；5）客户意见征询表；412信息的类型：1）不合格。2）监视与测量、数据分析提供的异常情况及趋势表现出的潜在不合格。42原因分析及确定措施421不合格4211不合格的原因分析
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公司办公室和责任部门针对不合格的风险性、影响程度和不合格的主要原因等方面评价确保不合格不再发生的需求。对于风险性低、影响程度轻微的不合格可以不采取纠正措施。4312纠正措施的确定对于经纠正措施需求评价确定需要采取纠正措施的不合格（不符合），由公司办公室会同责任部门对不合格（不符合）进行评审，根据不合格（不符合）的原因、风险性和影响程度确定纠正措施，并填写《纠正预防措施处理单》。44纠正措施与预防措施的实施441责任部室根据《纠正纠正措施与验证记录表》确定的措施实施改进。442责任部门对实施情况进行记录，并填写《纠正纠正措施与验证记录表》。443质检部对相关的纠正措施和预防措施的实施过程进行监督。444实施完毕的纠正措施和预防措施由责任部门填写《纠正纠正措施与验证记录表》，并提请上级有关部门验证。45纠正措施与预防措施的验证451质量保证工程师组织对相关纠正措施或预防措施的实施情况和效果进行评审、验证。452对于未通过验证的纠正措施或预防措施，由责任部门及上级部门重新制定纠正措施和预防措施，并由责任部门重新实施。453经验证通过的纠正措施和预防措施，必要时由责任部门会同公司办公室对是否需要文件修改进行评审。对经过评审需要进行文件修改的按《文件控制程序》执行。5质量记录XXXXJL201513001客户意见征询表
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