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附件1：
XXXXA0JL01
序号
文件名称
一质量保证手册
二汇编程序文件（管理制度）
1
管理评审控制程序
2
文件控制程序
3
记录控制程序
4
合同控制程序
5
材料、零部件控制程序
6
工艺控制程序
7
焊接控制程序
8
检验与试验控制程序
9
检验与试验装置控制程序
10
施工设备控制程序
11
不合格品（项）控制程序
12
质量改进控制程序
13
用户服务控制程序
14
内部审核控制程序
15
人员培训考核管理制度
1
执行特种设备许可管理
6制度
1
关键和特殊工序控制程
7序
18
施工方案控制程序
受控体系文件清单
No00000000000007817
XXXX电梯有限公司
NO
8
文件编号
控制系统责任人
XXXXA0SC2015
质保工程师
XXXXA0CX2015
XXXXA0CX01XXXXA0CX02XXXXA0CX03XXXXA0CX04XXXXA0CX05XXXXA0CX06XXXXA0CX07XXXXA0CX08XXXXA0CX09XXXXA0CX10XXXXA0CX11XXXXA0CX12XXXXA0CX13
总经理
办公室主任
营销部经理
技术负责人
工程部经理技质部经理技质部经理
工程部经理
技术负责人
质保工程师
XXXXA0CX14XXXXA0CX15XXXXA0CX16
办公室主任
总经理
XXXXA0CX17XXXXA0CX18
工程部经理
11
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19
安装作业管理制度
XXXXA0CX19
20
维保作业管理制度
XXXXA0CX20
2
安全和事故预防管理制
1度
XXXXA0CX21
受控体系文件清单（续）
XXXXA0JL01
XXXX电梯有限公司
序号
文件名称
三件）作业指导书（工艺文
1
曳引电梯安装作业指导书
2
自动扶梯安装作业指导书
3
杂物电梯安装作业指导书
4
曳引电梯维修保养作业指导书
5
自动扶梯维修保养作业指导书
6
杂物电梯维修保养作业指导书
文件编号
XXXXA0ZY01XXXXA0ZY02XXXXA0ZY03XXXXA0ZY04XXXXA0ZY05XXXXA0ZY06
7曳引电梯检验作业指导书
XXXXA0ZY07
8
自动扶梯检验作业指导书
9
杂物电梯检验作业指导书
10
焊接作业指导书
1
关键和特殊工序作业
1指导书
1
无机房电梯安装工艺
2文件
1
无脚手架安装电梯工
3艺文件
XXXXA0ZY08XXXXA0ZY09XXXXA0ZY10XXXXA0ZY11XXXXA0ZY12XXXXA0ZY13
NO执行检查
工程部技术负责人
技质部技术负责人
12
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受控质量记录清单
XXXXA0JL02序号
XXXX电梯有限公司记录名称
1受控体系文件清单
2受控质量记录清单
3受控法规、安全技术规范及标准清单
4受控文件发放回收记录
5受控文件借阅登记r