供应商评现场考核表
审核项目权重序号
审核内容
0
1
公司是否已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认证？
2公司的认证证书是否在使用有效期内？
3公司是否有明确的组织架构图？
一质量管理15
体系
4公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？
5
公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导所有的工作流程？
6公司是否制定明确的质量方针和质量目标？
7如何让每个员工了解公司质量方针？
8公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？
9是否有明确的进货检查控制流程？
10
是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标识？
11区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？
12
所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？
13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？
二
14使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？
进货检查10
控制
15使用的计量器具是否满足物料检查要求？
得分123NA
第1页，共6页
备注
f供应商评现场考核表
二审进核货项检目查权10重序号
控制
审核内容
得分0123NA
16检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带
17对于检验不合格的物料如何处理？
18
发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？是否追踪整改效果？
19是否对供应商产品质量进行评分考核？
20对于检验员的工作业绩是否有效考评？
21是否有明确的生产过程控制流程？
22是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？
23生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？
24操作工人对工序作业指导书要求是否明确？
25操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带
26生产现场物料是否有明确的状态标识？
27
生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？
28生产过程中发现不合格品如何处理？
29
生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？
30
新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人指导和重点监控？
第2页，共6页
备注
f供应商评现场考核表
审核项目权重序号
审核内容
得分0123NA
31操作工是否对自己的工作结果进行自检？
32生产现场是否按5S要求进行规范管理？
三生产过程25
控制
33是否有明确的生产过程质量控制流程？34是否有生产首件检查？35生产过程中是否会有定期巡检？
36生产过程中是否会有终检？
37成品在入库前是否会有检查？
38返工返修后的产品是否有再次检查确认？
39
所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？
40对于检查过程r