供应商评现场考核表
得分审核项目权重序号审核内容0123一质量管理15体系45678910公司是否已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认证？公司的认证证书是否在使用有效期内？公司是否有明确的组织架构图？公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导所有的工作流程？公司是否制定明确的质量方针和质量目标？如何让每个员工了解公司质量方针？公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？是否有明确的进货检查控制流程？是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标识？123NA备注
11区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？12所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？
13所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？二进货检查10控制14使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？15使用的计量器具是否满足物料检查要求？第1页，共6页
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二审核项目权重进货检查10序号控制得分审核内容0123NA备注
16检验员是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带17对于检验不合格的物料如何处理？18发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？是否追踪整改效果？
19是否对供应商产品质量进行评分考核？20对于检验员的工作业绩是否有效考评？21是否有明确的生产过程控制流程？22是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？23生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？24操作工人对工序作业指导书要求是否明确？25操作工人是否在操作ESD敏感材料时都戴ESD腕带26生产现场物料是否有明确的状态标识？27生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？
28生产过程中发现不合格品如何处理？生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人30指导和重点监控？29第2页，共6页
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得分审核项目权重序号审核内容031操作工是否对自己的工作结果进行自检？32生产现场是否按5S要求进行规范管理？33是否有明确的生产过程质量控制流程？三生产过程25控制34是否有生产首件检查？35生产过程中是否会有定期巡检？36生产过程中是否会有终检？37成品在入库前是否会有检查？38返工返修后的产品是否有再次检查确认？39所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？123NA备注
40对于检查过程中发现的不良品如何处理？4142434445r