进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施？2、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动特殊过程人员是否具备上岗资格？
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
生产和服务提供
85



3是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等4是否按HACCP计划的要求对CCP点进行监控CCP点监控人员是否经过专职培训？是否具备上岗资格？5是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识是否制定了有关标识的规定标识用的标签等是否得到了有效管理
是
1是否制定相应的审核计划，依据，目的，审核检查表等，有效记录
内部审核
92
841
455
92
审核结果，形成文件？是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法2．纠正措施是否已实施？实施结果是否进行了跟踪验证？
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
质检
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
1是否确定了需要监视和测量的过程？2是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段是否规定了监测点、监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应
过程成品的监视和测量
留下的记录以及检验人员的资格要求
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83
451
91
3是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否精确？检测设备和工具是否处于有效期内关键控制点的测量设备是否定期校正，确保其高度准确性？4记录是否项目清楚、数据齐全是否能够证实符合验收准则的要求
是
7174
1、原辅材料、半成品、成品中不合格品和潜在不安全产品是否有标识和记录？对已交付的不合格品应采取什么措施？
不合格品控制
87
710
453
102
2让步处理经授权人员批准，适用时顾客批准的证据；3对不合格品的产生是否有原因分析，持续改进？防止此类不合格的再次发生，并采取相应的《纠正和预防措施控制程序》？4是否有相应的《不合格品控制程序》？
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
质检
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
1是否定期收集和分析适当的数据，已证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进体系的有效性？
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
数据分析
913



2对哪些数据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？3平时的试验或检测结果，是否有相关记录r