内审检查表GBT190012016、GBT240012016、GBT450012020
企业名称：xxxx管理有限公司审核组长：xxx审核组成员：xxx、xxx
审核日期：
xxCXQEOHFSM0703
检查表总页数：12页
审核要点
判审核发现
定
41理解组织及其环境
41理解组织及其环境
Y
是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。
Y
42理解相关方的需求和期望
42理解相关方的需求和期望
Y
是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？
Y确定了相关方和相关方的要求，并对这些要求进行了监视和评审。
43确定质量管理体系的范围
43确定质量管理体系的范围
Y
是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考
Y
虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求确定批准发布了质量管理体系的范围，与公司实际相符；将标准所有
都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说要求都制定了具体的实现方法并批准实施；无删减。
明了删减的理由？
44质量管理体系及其过程
44质量管理体系及其过程
Y
f是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互
Y
确定了管理体系的过程，包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准
作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过
则和方法、资源、职责权限、风险和机遇。
程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？
本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
过程管理的要求形成了文件并批准实施
Y
5领导作用
5领导作用
Y
51领导作用和承诺
51领导作用和承诺
Y
511总则
511总则
Y
是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？
确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施
Y
512以顾客为关注焦点
512以顾客为关注焦点
Y
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
最高管理者对以顾客为关注焦点做出了承诺
Y
52方针
52方针
Y
521制定质量方针
521制定质量方针
Y
是否由最高管理者制定了质量方针并发布？
由最高管理者制定了质量方针并发布
Y
522沟通质量方针
522沟通质量方针
Y
质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是
Y
否可以提供给相关方？
质量方针形成了文件并培训，员工理解。
53组织的岗位、职责和权限
53组织的岗位、职责和权限
Y
是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责r