方针、质量安全目标、环境方针、环境目标指标和方案是
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
53
否形成文件？是否进行有效的管理？2质量目标是否可测量，并与质量方针相匹配？1各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的2各有关人员是否明确各自的职责、权限及相互关系？1是否及时收集与公司相关的外来文件，并在公司内传达、实施。对
是
53
54
441
53
是
沟通信息交流
74
56
443
74
已作废文件信息及时回收，调整？2与各部门之间沟通是否及时、有效？3、是否对顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行及时、有效的沟通？1是否能对实际识别可能环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施？
是
应急准备和响应

57
447
81
2是否定期评审应急准备和响应程序，并在事故或紧急情况发生后，对其进行修订，必要时，还应定期试验上述程序？3是否形成《应急准备和响应的控制程序》？当紧急情况发生后，是否按已制定的应急预案作出响应？1是否有相应的评审输入与评审输出？
是
管理评审
93
58
46
93
2．管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施？以及相应的改进意见？
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
质检
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
1对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训？2对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达？
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
资源管理
71
60
441
71
3是否制定部门年度培训计划？4对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训效果如何1是否策划和实施产品实现所需的过程，是否有删减？删减是否合理？是否编制产品质量计划书？2是否在产品实现过程中，提供相应的监视和测量方法，制定产品接
是
42
产品实现的策划
81
71

81
收准则，最大限度的保证产品的质量？查部门制程及实验室监控和检查作业指导书和相关记录3组织是否实施、运行策划的活动及其更改是否通过确认、监视和验证确保其有效实施
是
采购
84



1有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录有无要求供应商提供合格证明检疫证明
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目
质检
ISO90012015
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007
ISO140012015
检查内容
1是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题r