方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。2组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正和预防措施，减少所造成的环境影响？1管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性问题时，能够完全、迅速的从市场召回涉嫌的任何产品？
是
改进
101
85
453
101
是
生产控制

71


是
以顾客为焦点环境因素危险源法律法规及其他要求审核员：
512



1、以顾客为关注焦点的意识如何？是否了解顾客满意或抱怨的情况？
是


431
612
1、环境因素危险源是否有进行识别和评价？
是


432
613
1、是否及时更新相关的法律法规和其他要求？
是日期：2017年2月9日
f××××有限公司
REMR04A0
质量环境职业健康安全食品安全内审检查表
内审日期：2017年2月9日受审部门：相关文件检查项目质检
ISO90012015
ISO220002005
OHSAS180012007
ISO140012015
检查内容
1．程序四级文件的编写是否有效，文件编写或更改前是否加以评审，并且编号管理，及时发放到各相关部门，文件是否及时更新，确保体系运行的有效性？
是否符合
不符合状况描述
GBT27306－2008
文件要求控制
753
42
444445
753
2是否在体系运行的过程中，对各部门的相关文件进行监控管理，做到及时更新？3是否确保相关的外来文件得到识别如标准是否包括在控制范围之内并控制其发放？4对报废的文件是否及时回收，处理，避免外部流传？1、是否编写和保持质量安全手册，作为质量管理体系过程之间的相互
是
质量手册
75


75
作用的表述，是否包括管理体系的范围？手册的发放、更改是否符合文件控制要求？1记录填写是否保持清晰，易于识别和检索，是否编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制？以便提供符合要求和管理体系有效运行的证据。
是
记录控制
753
423
454
753
2部门记录填写是否真实，及时，可靠，便于追溯？3是否定期对体系内的各部门记录进行检查，确保记录内容清晰，便于检索，查找问题，反应体系运行的有效性？4体系运行过程中，各部门记录是否及时更新，归档管理？
是
f××××有限公司
REMR04A0
受审部门：检查项目策划方针目标和管理体系职责与权限
质检
ISO9001201562
相关文件ISO22000OHSAS182005
0012007433
ISO14001201562
检查内容
1．质量安全r