承诺能够提供
方针和目标，并采取措施使员工正确理解
哪些证据？
并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报
√
√
告、文件等方式将相关方（客户）的要求、
法律法规的要求传达到各阶层员工？
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重
√
要性，并在工作中确保这些要求的实现？
◆是否定期进行管理评审，确保质量管理
√
体系的适宜性、有效性和充分性
◆是否为每项活动提供充分的资源
√
52
◆组织是怎样做到以顾客为
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质
√
√
以顾客为关注关注焦点的？
量的要求？
焦点
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作
√
√
的要求并实施，从而达到顾客的满意？
53质量方针
◆质量方针的制定
◆是滞制定了文件化的质量方针？
√
◆质量方针是否经最高管理者批准？
√
◆质量方针的内容
◆是否与组织的宗旨相适宜
√
◆是否适合于组织活动、产品或服务的性
√
质、规模？
◆是否对满足顾客的要求，对持续改进做
√
出承诺
◆是否提供建立和评审目标的框架
√
◆是否与公司的其他方针一致
√
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表
检查结果记录
f受审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001条款
检查内容
编制人日期：
审核日期：
是否适用参考文件
提问
批准人日期：审核员：
检查方法
文件查阅
53质量方针
◆质量方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的？
√
◆采取了哪些方式？
√
◆询问员工，看员工是否了解质量方针？
◆质量方针是否得到实施
◆检查质量目标统计结果，确认方针是否得
√
到实施？
◆质量方针的评审与修订
◆是否有定期评审质量方针的规定？
√
◆最管管理者是否定期评审过质量方针？
√
◆如何对质量方针进行修订？
√
◆评审、修订的依据是什么？
√
541质量目标
◆组织是否设定了质量目标
◆目标是否形成文件？
√
◆是否经领导批准？
√
◆是否分解到有关的职能和层次？
√
◆设定目标应考虑的内容
◆目标的内容是否符合方针的要求？
√
◆目标的内容是否包括产品要求及满足产
√
品要求的所需的内容？
◆目标的内容是否体现了持续改进的精
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神？
√
◆目标是否具有可测量性，有无测量目标的
方法？
√
◆是否为目标的实现设置完成时间？
◆目标的实现情况
◆受审部门是否均有相应的目标？
√
◆r