、法律及《合同法》的有关规定。一般应具有如下内容：物资名称、规格、型号、材质、验收标准、数量、单价、金额、包装方法、交货时间、交货地点、运输方式、结算方式、违约责任、纠纷处理等。
书面物资采购正式合同要按照公司的合同版本拟定，项目部评审后上报公司经营部、公司总经理审核。
（二）合同或协议在签订后5日内，报公司经营部备案。（三）确因市场波动引起价格变化的，项目部要及时签订有关合同、补充协议或更换合格供方。（四）项目部应建立《合同台帐》
四、物资设备验收、发放及保管
f（一）物资验收1、物资到达项目现场后，项目物资部必须对数量、质量、附带
资料进行验收，并对验收过程进行记录。（二）物资保管1、所有入库物资都必须与收料单核对，以验证是否与单据相
符。2、库管人员对所管的物资必须按照“六查”内容：查数量、
质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求。坚持先进先出，交旧领新制度。
3、出库手续要齐全，物资账目清楚，必须做到物资收、发、存动态记录完整及准确。以收料单、发料单、调拨单等业务单据为凭证。
（三）材料发放流程1、基础台账的建立：根据项目总控台账进行分施工班组或使
用部位编制主要材料限（定）额供应台账。2、材料发放流程：施工班组领用材料时→核对是否超额→未
超额时，按计划分批、分次发放→填制“发料单”→班组签字。“发料单”一式三份，物资部、财务部、施工班组各一份。
如施工班组为外部劳务队伍，第一次领料时应提供“领料授权书”及劳务合同复印件。项目部每月月末根据“发料单”编制一份劳务队伍材料领用汇总表。可作为扣款凭证。
（四）主要物资管理1、大堆料原则上实行过磅验收，项目部上无地磅可以实行抽查
过磅形式进行核量。2、大堆料收方过磅必须有两人或两人以上共同验收。同时每月
f必须做好大堆料的统计及领用工作。3、混凝土、钢筋等大宗物资做好规格、数量、使用部位、领用
班组等登记统计台账。给后期项目盈亏分析留下佐证资料。4、项目的主要物资核算要坚持“月核算、季分析、项目结束前
总结”的原则（五）月末盘点1、各项目部必须每月末25日前进行物资盘点工作，项目经理及
盘点人员签字后上交公司经营部备案。五、奖惩
（一）材料申请计划、采购计划未及时上报公司经营部季度考核扣5分。
（二）材料进货明细表、发放记录、动态表及各种材料原始凭证不全季度考核扣5分。
（三）材料合同有但未走审批流程扣3分，先采购、后补合同的扣5分。r