人员进行处分。⑷在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。⑸特殊或紧急情况处置可突破加班时间限制和常规程序，但须事后补充有关手续。
采购制度
目的：为了合理高效地使用资金和加强采购计划管理，规范采购工作，保证生产用原辅材料的供应数量和质量。
f适用范围：采购人员、仓库管理人员一、采购分类生产物资采购包括：生产用原材料、辅料、包装、外协构件、五金配件、劳保用品等。品检部使用物资采购包括：使用的仪器，工具，设备等。办公用品采购包括：办公耗材、其它零星物资、培训资料、书刊等。固定资产采购办公设备：如电脑、打印机、办公桌、文件柜等固定资产。包括机器设备、新建、改建项目需用物资。二、采购1、采购申请
根据部门的需要，填写《采购申请单》，采购申请单应注明采购货物的品名，数量，规格型号，预计单价，金额，经负责人审核签字批准后方可采购。（具体采购流程见采购流程图）2、采购入库
货物入库时，仓库管理员应核对实收货物的品名，数量，规格型号是否与采购申请单一致，并检验货物的质量是否符合要求，确认后开具入库单，采购人员与仓库管理员签字确认。3、采购报销
采购员在报销采购费用，应将《采购申请单》，《入库单》，购货发票附在费用报销单后，财务在审核报销单时，应审核入库单，采购单的品名，数量，规格型号是否一致，并在审核实际购货金额与预计金额差异的合理性。
存货管理制度
f目的：为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。适用范围：仓库人员一、存货管理的范围
包括原材料、燃料、辅助材料、包装物、低值易耗品、半成品、在产品和产成品的入出库及库存的管理。二、入库
货物入库时，仓库管理员应核对实收货物的品名，数量，规格型号是否与采购申请单一致，并检验货物的质量是否符合要求，确认后开具入库单，采购人员与仓库管理员签字确认。三、出库
生产领料时，应填写原材料领料单，领料单上应注明所领材料的品名，规格型号，数量，仓库管理员应按领料单注明的材料出货，填写原材料的出库单，领料人员及仓库管理员签字确定。四、原材料报废处置
因使用不当，管理不善等原因引起原材料报废不能使用的，应报有关负责人，经研究决定由责任人赔偿的，出具处罚公告。作残料变卖的，变卖收入报财务入账。五、库存管理1r