明（特种类）、计量检测报告和环护审批（辐射类）是否定期对供应商的价格合理性、来料合格率、交货及时率、资料齐全、解决问题态度等进行评审，并根据评审结果择优合作、减少或取消不合格供应商供货资格仓库物资是否进行台账管理，是否定期盘点核实，确保仓库账物一致仓库物资是否按功能和使用频率区分摆放，出入库是否进行登记，并根据贮存期限先进先出危险物资的暂存场所是否进行隔离、标识，是否配置应急物资、劳动防护用品条款74Q825EHS7484Q755Q753Q755Q7522QEHS7511QEHS7511QEHS7522Q1EHS7522QEHS723QEHS符合状态符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核记录叉车说明书和出厂合格证设备台账无
针对新购入的设备，是否进行性能、安全、环保方面的评估和验收是否建立设备设施清单，并制定定期维护保养计划针对关键设备异常是否有紧急应对措施针对外排管线泄漏是否有紧急应对措施外排管线周边关系是否发生过投诉和抱怨，是否及时协调处理是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、8385QEHS管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效7222EHS控制
表样编号：JXHBJLJS15
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版本：A0
f湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场
2016年内部审核检查表
序审核内容条款符合状态审核记录水厂办公室7511QEHS7222EHS8385QEHS7222EHS符合符合符合符合无施使用盐酸、油漆、乙炔等危化品岗位是否有安全操作指引、是否进行劳动防护和职6业体检7维修作业中一般废弃物和固体废弃物是否分类弃置是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、8管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效9控制生产技术部1垃圾填埋和污水处理是否按期按质按量的完成2是否及时收集填埋气，以便于沼气的利用34567生产过程是否发生物料短缺、设备设施故障等异常情况，是否及时改善
生产运行日志填写是否规范、是否定期保存归档、是否可追溯是否制定场部安全生产准则，并定期组织安全生产培训和检查垃圾填埋现场挖机、推机作业员是否具备上岗资质并定期培训垃圾填埋现场员工是否佩戴符合要求的劳动防护用品，并r