定期体检是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、88385QEHS管理评审、认证审核、政府审核、日常运行等发现的不符合项以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效97222EHS控制工程项目部12是否策划垃圾填埋和污水污泥处理的工艺标准、作业流程、检验方法、控制记录等71Q是否收集和评审顾客和相关承包方对产品、环境和安全的要求，对不能履行的要求7211是否及时协商并达成一致，要求发生变更是否进行再评审和修订内容的反馈7221Q
823824Q755Q752285Q424Q7511S62QS825H
符合符合符合符合符合符合符合符合符合
生产运行日志培训记录体检报告无《渗滤液处理运行与管理手册》
符合符合
表样编号：JXHBJLJS15
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版本：A0
f湖南军信环保集团有限公司长沙市城市固体废弃物处理场
2016年内部审核检查表
序34审核内容条款符合状态符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核记录监测报告监测报告法律法规清单环境因素和危险源清单体系文件目录ISO培训内审资料法律法规清单管理方案《渗滤液处理运行与管理手册》
版本：A0
是否向承包方反馈我司产品、环境和安全方面的要求723QEHS相关方图纸、专利技术等是否按要求妥善保管和保密处理754Q生产设备设施监测仪器仪表是否建立台账，是否制作校准计划，并定期实施校准。576753Q久置不用、修理后再用的装置使用前是否重新检测并合格。是否标示检测状态81846垃圾填埋和污水处理对周围地表水、地下水和大气的污染是否定期监测和分析825EHS81847垃圾填埋是否符合行业卫生技术标准，是否定期检测和分析825QEHS检测用实验仪器是否制作校准计划，并定期实施校准。久置不用、修理后再用的装876753Q置使用前是否重新检测并合格。是否标示检测状态是否按期纠正和改进法律法规变更、相关方合理抱怨或投诉、事故调查、内部审核、98385QEHS管理评审、认证审核、政府审核、日常监测和检查等发现的不符合项以上环境因素和危险源是否进行辨识和评价，重要环境因素和危险源是否进行有效107222EHS控制42142211是否按标准要求建立体系文件QEHS62Q12是否实施体系知识的培训，员工是否熟悉公司体系的基本情况723QEHS是否在规定时间内组织内部审核，范围是否涵盖法律法规、体系标准和程序文件要8228313求，是否整理内审r